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Controlando la determinación de la fuente con listas de fuentes
El parámetro de usuario EFB en autorizaciones de compra permite excluir a determinados usuarios de la asignación manual de fuentes de suministro, evitando que interfieran en procesos que deben seguir reglas automáticas o de planificación.
Cuándo y dónde se determina la fuente: la determinación de la fuente se realiza al crear una requisición de compra, ya sea durante la ejecución de MRP o manualmente. La lógica difiere según se trate de una ejecución de planificación o de un proceso manual. Algunos puntos del sistema donde puede realizarse la determinación de la fuente incluyen ejecuciones de planificación MRP, creación y procesamiento de requisiciones y pedidos, así como conversiones de órdenes planificadas a requisiciones.
Transacciones y apps relacionadas donde puede ejecutarse la determinación de la fuente: ejecución de MRP y planificación, creación de requisiciones, asignación de fuente de suministro a requisiciones, procesamiento de requisiciones y creación de pedidos cuando el proveedor es desconocido. En entornos SAP Fiori esto se encuentra en apps como Manage Material Coverage, Create Purchase Requisition - Advanced, Assign Source of Supply to Purchase Requisitions y otras equivalentes.
Datos que contiene cada registro de la lista de fuentes: cada registro incluye período de validez, datos clave de la fuente, planta de aprovisionamiento, indicador de fuente fija, indicador de fuente bloqueada y el indicador MRP.
Período de validez: define el intervalo en el que las entradas de la lista de fuentes son válidas. La fecha de referencia comprobada frente a estos periodos varía según el contexto: en determinación manual se toma la fecha de entrega de la requisición de compra; en MRP se toma la fecha de requerimiento. Para materiales planificados por punto de pedido la fecha de requerimiento es la fecha actual.
Datos clave de fuente: pueden ser el número de proveedor o el número de posición de un acuerdo marco, como un contrato o un acuerdo de programación, que sirven como fuente de suministro para el material.
Planta de aprovisionamiento: si el material se va a aprovisionar desde otra planta se especifica el número de planta en el campo correspondiente. Esta planta se considera fuente de suministro solo para posiciones de tipo traslado de stock. Para requisiciones generadas por MRP el material debe tener el tipo de aprovisionamiento especial adecuado en los datos MRP del maestro de materiales.
Fuente fija: marcando el indicador Fix se define una fuente fija que se usará en todos los casos salvo en la ejecución de planificación. Solo puede marcarse una fuente fija de un mismo tipo; si hay marca en un registro de info y en un ítem de acuerdo marco, el acuerdo marco tiene prioridad.
Fuente bloqueada: marcando el indicador Blk se bloquea la fuente de suministro. Un origen bloqueado no puede usarse en la determinación de la fuente ni para crear pedidos o requisiciones. Si se marca Blk sin especificar proveedor pero con un periodo de validez, el material queda excluido de aprovisionamiento externo durante ese periodo en la planta indicada.
Indicador MRP: el campo MRP controla si una fuente se considera durante la ejecución de planificación. Ajustando el indicador a 1 se incluye la fuente en MRP; si la fuente es una posición de acuerdo de programación y se ajusta a 2, MRP puede generar directamente líneas de programación. Varias entradas pueden marcarse como relevantes para MRP si se usan en un arrreglo de cuotas.
Notas y precauciones: sin lista de fuentes y con múltiples fuentes MRP aplica una lógica propia para elegir proveedor; la lista de fuentes y el indicador MRP permiten sobrescribir esa lógica. La lista de fuentes no comprueba si un acuerdo marco está agotado en cantidad; para eso conviene crear un arreglo de cuotas donde la cantidad objetivo del acuerdo se defina como cantidad máxima.
Lista de fuentes en SAP Fiori: para mantener la lista de fuentes en el launchpad Fiori se utiliza la app Manage Source Lists en el grupo Source of Supply Management. Las funciones son equivalentes a la transacción clásica ME01, con la diferencia de que los periodos de validez no se rellenan por defecto.
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